xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:200913 |
| Dodávateľ:Ing. Molnár, projektová kancelária, Želeiezovce |
| IČO: 30068151 |
| Celková cena:100,00 |
| Stav zaplatenia:2.10.2013 |
| Dátum vystavenia:20.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: projektová dokumentácia na stavbu:"Prístrešok terasy kultúrneho domu Vyšné nad Hronom" |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2013197 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| Celková cena: 21,96 |
| Stav zaplatenia: 2.10.2013 |
| Dátum vystavenia:19.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2013172 |
| Dodávateľ:LAHER Sedlák, Želiezovce |
| IČO:14079526 |
| Celková cena:354,48 |
| Stav zaplatenia:11.10.2013 |
| Dátum vystavenia:30.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:montáž ohrievača vody |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813201528 |
| Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava, |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:43,50 |
| Stav zaplatenia:11.10.2013 |
| Dátum vystavenia:1.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia KD.OÚ |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201529 |
| Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:15,43 |
| Stav zaplatenia:11.10.2013 |
| Dátum vystavenia:1.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia Dom smútku |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813201530 |
| Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:111,65 |
| Stav zaplatenia:11.10.2013 |
| Dátum vystavenia:1.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia VO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813201531 |
| Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:9,84 |
| Stav zaplatenia:11.10.2013 |
| Dátum vystavenia:1.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7307828550 |
| Dodávateľ:SPP, a.s. Bratislava |
| IČO:35815256 |
| Celková cena:180,00 |
| Stav zaplatenia:15.10.2013 |
| Dátum vystavenia:1.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:plyn OÚ,KD,klub |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:962013 |
| Dodávateľ:SpOÚ Levice |
| IČO:00307203 |
| Celková cena:5,10 |
| Stav zaplatenia:11.10,2013 |
| Dátum vystavenia:1.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:poštovné |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0020132966 |
| Dodávateľ:KEO, ,s.r.o. Záhroce |
| IČO:36739464 |
| Celková cena:13,50 |
| Stav zaplatenia:15,10.2013 |
| Dátum vystavenia:3.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:aktualizácia 10 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0182013 |
| Dodávateľ:OZ V dlani Hrona, Kalná nad Hronom |
| IČO:42207380 |
| Celková cena:38,00 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 1.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: členský príspevok r.2013 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0329131530 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o. Nový tekov |
| IČO: 34131451 |
| Celková cena:179,15 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:2.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: zvoz komunálneho odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:8350056471 |
| Dodávateľ:ZVS, a.s. Levice |
| IČO:36550949 |
| Celková cena:6,35 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:30.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 3754706042 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom a.s. |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:50,23 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:5.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 5113405553 |
| Dodávateľ: Alza.sk |
| IČO: 27082440 |
| Celková cena:322,50 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:4.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: tonery do kopírovacieho stroja (farebné + čierna) |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7310397464 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:12,02 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:8.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1130017 |
| Dodávateľ: KOVAN, Starý Tekov |
| IČO:43562461 |
| Celková cena: 1894,74 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:23.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: výroba železnej konštrukcie pod krytinu Lexan |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2013223 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO:36103080 |
| Celková cena:21,96 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 22.10.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201734 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:43,50 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia: 5.11.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el. energia OÚ,KD |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201735 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:15,43 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia: 5.11.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia Dom smútku |
| Dokument: |