xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:4756664765 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena:50,74 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:3.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:telefón + internet |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:,329131910 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov |
| IČO:34131451 |
| Celková cena:166,15 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:4.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0020133902 |
| Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO:36739464 |
| Celková cena:98,00 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:20.11.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:účastnícky poplatok - školenie |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7312795528 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:11,93 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:8.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:služobný mobil |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 9913411 |
| Dodávateľ: INPROST, s.r.o. Bratislava |
| IČO:31363091 |
| Celková cena:52,00 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:2.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:Obecné noviny- predplatné r.2014 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2013263 |
| Dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO:36103080 |
| Celková cena:21,96 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:13.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2013182 |
| Dodávateľ:KEPS, s.r.o., Levice |
| IČO:34129545 |
| Celková cena:271,85 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:16.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:oprava verejného osvetlenia |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:111213 |
| Dodávateľ:MoViCo Ing. Molnár, Želiezovce |
| IČO:30068151 |
| Celková cena:200,00 Eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:11.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:projektová dokumentácia k projektu "Program obnovy dediny" |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:102013 |
| Dodávateľ:František Csicsmam-MAN-stav, Želiezovce |
| IČO:41775015 |
| Celková cena:180,00 Eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:19.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:stavebný dozor na stavbe "Prístrešok za kultúrnym domom" |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:5757643100 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:50,35 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:3.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:telefón + internet za december 2013 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0329132070 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO:34131451 |
| Celková cena:162,05 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:3.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:zber,preprava a zneškodňovanie TKO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813103114 |
| Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:49,52 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:9.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:vyúčtovanie el.energie v Dome smútku |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813103115 |
| Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:314,38 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:9.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:vyúčtovanie el.energie VO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813103116 |
| Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:68,24 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:9.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: vyúčtovanie el.energie v klube |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813103117 |
| Dodávateľ:Pow-en, a.s.Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena: - 47,36 |
| Stav zaplatenia: |
| Dátum vystavenia:9.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: vyúčt.el.energie OÚ,KD (preplatok) |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7400045895 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:11,93 Eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:8.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:8350074736 |
| Dodávateľ:ZVS, a.s. Nitra, OZ Levice |
| IČO:36550949 |
| Celková cena: 5,08 Eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:31.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:voda OÚ, KD |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:16282013 |
| Dodávateľ:Prima banka Slovensko, a.s. Žilina |
| IČO:31575951 |
| Celková cena:39,96 Eur |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:19.12.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: ročný poplatok za vedenie účtu MACP rok 2013 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1814200088 |
| Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:15,42 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia: 7.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia v Dome smútku |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1814200090 |
| Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:112,57 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:7.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO |
| Dokument: |