xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1814200090 |
| Dodávateľ:Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:12,22 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:7.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia klub |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1814200091 |
| Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:32,21 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:7.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ,KD |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0020140249 |
| Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO:36739464 |
| Celková cena:13,50 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:10.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:aktualizácia 1/2014 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0114005301 |
| Dodávateľ:LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava |
| IČO:31396674 |
| Celková cena:416,98 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:13.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: za stravné kupóny |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 201412 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| Celková cena:21,96 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:20.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7446153991 |
| Dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO:35815256 |
| Celková cena: -520,31 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 3.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: vyúč.plynu - preplatok |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:89934313 |
| Dodávateľ:PORADCA s.r.o. Žilina |
| IČO:36371271 |
| Celková cena:9,30 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:27.1. |
| Text dodávateľskej faktúry:publikácie zmeny v sociálnom poistení |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0329140048 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o. |
| IČO:34131451 |
| Celková cena:167,07 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 31.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: zber,preprava,zneškodňovanie TKO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0020140510 |
| Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO:36739464 |
| Celková cena: 13,50 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:31.1.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: aktualizácia 2 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7312910836 |
| Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO:35815256 |
| Celková cena: 446,00 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: dodávka zemného plynu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1814200304 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 15,42 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 3.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia DS |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1814200305 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 112,57 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 3.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1814200306 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:12,22 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia: 3.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1814200307 |
| Dodávateľ: Pow.en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:32,21 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:3.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ, KD |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7401285113 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena: 11,93 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:8.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0020140773 |
| Dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO:36739464 |
| Celková cena:13,50 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 10.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: aktualizácia. 03 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 03712014 |
| Dodávateľ: RVC Nitra |
| IČO: 0034006656 |
| Celková cena: 26,00 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 13.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2758623854 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena: 55,42 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:3.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:201434 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce p.o. |
| IČO:36103080 |
| Celková cena: 21,96 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:26.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:002955 |
| Dodávateľ:Mojetonery.sk Bojnice |
| IČO: 0800555585 |
| Celková cena:57,80 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia: 27.2.2014 |
| Text dodávateľskej faktúry: tonery black Canon 73111 |
| Dokument: |