xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813201153 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena:43,50 |
| Stav zaplatenia: 13.8.2013 |
| Dátum vystavenia:1.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia KD, OÚ |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201154 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena:15,43 |
| Stav zaplatenia:13.8.2013 |
| Dátum vystavenia:1.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:el. enrgia Dom smútku |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201155 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena:111,65 |
| Stav zaplatenia:13.8.2013 |
| Dátum vystavenia:1.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia VO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201156 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena:8,84 |
| Stav zaplatenia:13.8.2013 |
| Dátum vystavenia:1.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia klub |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 6300142879 |
| Dodávateľ:SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815226 |
| Celková cena:45.00 |
| Stav zaplatenia:15.8.2013 |
| Dátum vystavenia:1.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:plyn |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 8752792754 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a,s, Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena:53.52 |
| Stav zaplatenia:13.8.2013 |
| Dátum vystavenia:12.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:telefón + internet |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0329131109 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| Celková cena: 211,32 |
| Stav zaplatenia:13.8.2013 |
| Dátum vystavenia:12.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:komunálny odpad |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7308005367 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena: 11,93 |
| Stav zaplatenia:21.8..2013 |
| Dátum vystavenia:13.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:služobný mobil |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2013172 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce p.o. Šarovce |
| IČO:36103080 |
| Celková cena:21,96 |
| Stav zaplatenia:21.8.2013 |
| Dátum vystavenia:15.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:separoavaný zber |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0020132578 |
| Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO:36739464 |
| Celková cena:54.90 |
| Stav zaplatenia:13.8.2013 zálohovo |
| Dátum vystavenia:20.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: Register obyvateľov vo Win |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2013146 |
| Dodávateľ: LAHER Erik Sedlák, Želiezovce |
| IČO:14079526 |
| Celková cena:247,45 |
| Stav zaplatenia:11.9.2013 |
| Dátum vystavenia:28.3.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: periodická prehliadka plynových spotrebičov |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813201362 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:43,50 |
| Stav zaplatenia:16.9.2013 |
| Dátum vystavenia:2.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ, KD |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201363 |
| Dodávateľ: Pow - en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 15,43 |
| Stav zaplatenia: 19.9.2013 |
| Dátum vystavenia:2.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia - Dom smútku |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201364 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:111,65 |
| Stav zaplatenia:16.9.2013 |
| Dátum vystavenia:2.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201365 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:9,84 |
| Stav zaplatenia:16.9.2013 |
| Dátum vystavenia:2.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia - klub |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7312799934 |
| Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Celková cena:72,00 |
| Stav zaplatenia:19.9.2013 |
| Dátum vystavenia:1.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: plyn OÚ, KD, klub |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:520130274 |
| Dodávateľ: HAITEG s.r.o. Šarovce |
| IČO:36553379 |
| Celková cena:249,42 |
| Stav zaplatenia:11.9.2013 |
| Dátum vystavenia:23.8.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:oprava MR a VO |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1753749796 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena:50,62 |
| Stav zaplatenia:13.9.2013 |
| Dátum vystavenia: 3.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:,329131326 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r. o. Nový Tekov |
| IČO:34131451 |
| Celková cena:192,81 |
| Stav zaplatenia:20.9.2013 |
| Dátum vystavenia:10.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:zber, preprava a zneškodňovanie komunál. odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7309204028 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:11,93 |
| Stav zaplatenia:25.9.2013 |
| Dátum vystavenia:12.9.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil |
| Dokument: |