| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201999 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s.Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 43,50 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia KD.OcÚ |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201000 |
| Dodávateľ: 43860125 |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 15,43 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia:2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energ. Dom smútku |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813201001 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena:111,64 |
| Stav zaplatenia:12.7.2013 |
| Dátum vystavenia:2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energ. VO |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1813201102 |
| Dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:9,84 |
| Stav zaplatenia:12.7.2013 |
| Dátum vystavenia:2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energ. klub |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7312755581 |
| Dodávateľ:SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Celková cena: 45,00 |
| Stav zaplatenia: 15.7.2013 |
| Dátum vystavenia:2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: plyn |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 20130024 |
| Dodávateľ: Stavby Nitra s.r.o. |
| IČO: 36763977 |
| Celková cena: 279,72 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: oprava výtlkov |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0329130920 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická a.s. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| Celková cena: 188,65 |
| Stav zaplatenia:12.7.2013 |
| Dátum vystavenia:8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: komunálny odpad |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 575809452 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislav |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena:50,23 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia:8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0113066470 |
| Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Bratislava |
| IČO: 31396674 |
| Celková cena: 419,38 |
| Stav zaplatenia: 8.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: jedélenské kupóny |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 8350041562 |
| Dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra |
| IČO: 36550949 |
| Celková cena: 2,54 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 9.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: voda |
| Dokument: |