|
|
||||||
| Dodávateľ:SPP a.s. Bratislava | ||||||
| IČO:35815256 | ||||||
| Celková suma:211,00 | ||||||
| stav zaplatenia:uhradená | ||||||
| text doávateľskej faktúry:plyn OÚ, KD |
| faktúra č.1814200471 |
| dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| celková suma:15,42 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodávateľskej faktúry: el.energia DS |
| faktúra č.1814200472 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková suma: 112,57 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodávateľskej faktúry: el.energia VO |
| faktúra č.1814200473 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková suma:12,22 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodávateľskej faktúry: el.energia klub |
| faktúra č.1814200474 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO:43860125 |
| celková suma:32,21 |
| stav zaplatenia:uhradená |
| text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ,KD |
| faktúra č.0329140261 |
| dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková suma:168,28 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodávateľskej faktúry: zber, preprava a zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.9759614638 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková suma: 50,23 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodávateľksje faktúry: telefón, internet |
| faktúra č.7402371392 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková suma: 11,93 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodávateľskej faktúry:služobný mobil |
| faktúra č.140250 |
| dodávateľ: Signo, s.r.o. Ružomberok |
| IČO: 43930824 |
| celková suma: 13,00 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodávateľskej faktúry: vlajka SR |
| faktúra č.07182014 |
| dodávateľ: RVC Nitra |
| IČO:0034006656 |
| celková suma: 9,45 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodáv. faktúry: CD-poznámky na účtov. závierku |
| faktúra č.2014107 |
| dodávateľ: HASLEX Lešťan, Levice |
| IČO: 30004055 |
| celková suma: 79,44 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodáv.faktúry:periodická skúška hasiacich prístrojov, kontrola |
| faktúra č.2141104524 |
| dodávateľ: SOZA Bratislava |
| IČO: 00178454 |
| celková suma: 14,28 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text dodáv.faktúry: autorská odmena za licenciu na verej.použ.hudob.diel |
| faktúra č. 201456 | ||||||
|
||||||
| faktúra č.92014 | |
| dodávateľ: Združenie vidieckeho turizmu HRON | |
| IČO: 36105856 | |
| celková suma:61,30 | |
stav zaplatenia: úhrada
text: členské príspevky r.2014 |
|
| faktúra č.2014039 |
| dodávateľ KEPS, s.r.o. Levice |
| IČO: 34129545 |
| celková suma: 104,90 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: oprava verejného osvetlenia |
| faktúra č.0020141401 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková suma: 13,50 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: aktualizácia 4 |
| faktúra č.20141152 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková suma: 59,88 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: účtovníctvo win |
| faktúra č.1814200625 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková suma: 15,42 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: el.energia Dom smútku |
| faktúra č.1814200626 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková suma: 112,57 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: el. energia VO |
| faktúra č.1814200627 |
| Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková suma: 12,22 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: el,energia klub |
| faktúra č.1814200628 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková suma: 32,21 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.7312955734 |
| dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková suma: 119,00 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: plyn OÚ,KD |
| faktúra č.0329140496 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková suma: 151,36 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: zber,preprava,zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| faktúra č.352014 |
| dodávateľ: Spoločný obecný úrad |
| IČO:00307203 |
| celková suma:11,90 |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: poštovné |
| faktúra č.8450014060 |
| dodávateľ: ZVS as.Nitra |
| IČO: 8450014060 |
| celková suma: 5,08 |
| text: voda |
| faktúra č. 3760608347 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková suma: 50,76 eur |
| stav zaplatenia: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.0114042838 |
| dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31396674 |
| celková suma: 499,67 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: za stravné kupóny |
| faktúra č. 7403368115 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková suma: 12,14 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.0020141874 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková suma: 13,50 |
| stav úhrady: zaplatená |
| text: aktualizácia 5 |
| faktúra č.1406479 |
| dodávate: Slovgram, Bratislava |
| IČO: 17310598 |
| celková suma: 33,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostred. ob.rozhlasu - za rok 2014 |
| faktúra č.201482 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková suma: 21,96 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.240658 |
| dodávateľ: Firma Košík - siete s.r.o. Nové Zámky |
| IČO: 36556858 |
| celková suma: 69,97 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: poháre minif. turnaj, ceny stolnotenis.turnaj |
| faktúra č.2014064 |
| dodávateľ: Ing. Adamkovič, Topoľčany |
| IČO: 30887232 |
| celková suma: 350,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vykonanie auditu účtovnej závierky |
| faktúra č.7312977731 |
| dodávateľ: SPP a.s. |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 50,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.1814200832 |
| dodávateľ: Pow-en, Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1814200833 |
| dodávateľ: Pow-en, Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1814200834 |
| dodávateľ: Pow-en, Bratislava |
| IČO:43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1814200835 |
| dodávateľ: Pow-en, Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 32,21 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.4761608709 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 50,28 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č. 0329140679 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 252,19 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber,preprava,zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.7404371203 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 12,13 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.2014105 |
| dodávateľ: Služby Šarovce p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.7243088318 |
| dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 25,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.201402522 |
| dodávateľ: Magic Print s.r.o. Bratislava |
| IČO: 36617661 |
| celková úhrada: 134,40 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tonery do kopírky Canon |
| faktúra č.1814200981 |
| dodávateľ: Pow-en , a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el,energia DS |
| faktúra č.1814200982 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1814200983 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faklúra č. 1814200984 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 32,21 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.0329140888 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 183,58 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zvoz,zber, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.0762615788 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková uhrada: 50,23 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón, internet |
| faktúra č. 9913411 |
| dodávateľ: INPROST s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31363091 |
| celková úhrada: 15,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: dopl. za Obecné noviny |
| faktúra č. 7405339643 |
| dodávateľ: Slovak telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 18,88 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služob. mobil |
| faktúra č.2014053 |
| dodávateľ: Jozef Nap Naprint, Želiezovce |
| IČO: 33313563 |
| celková úhrada: 108,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tlač pozvánok, plagátov |
| faktúra č.2014126 |
| dodávateľ: Služby Šarovnce, p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.10140094 |
| dodávateľ: LIMAX LM s.r.o. Levice |
| IČO: 44661088 |
| celková úhrada: 200,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: grafické práce - kniha Nagyod |
| faktúra č.1814201142 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia v DS |
| faktúra č.1814201143 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1814201144 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1814201145 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 32,21 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ,KD |
| faktúra č.7318023725 |
| dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 24,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zemný plyn |
| faktúra č.8450031710 |
| dodávateľ: ZVS a.s., Nitra |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 5,08 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: voda |
| faktúra č.2763626059 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 50,23 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č. 0329141164 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 155,98 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.0020142210 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: aktualizácia win 06 |
| faktúra č. 7406323923 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 28,98 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.140008 |
| GPG - Galambos, Horná Seč |
| IČO: 37727222 |
| celková úhrada: 32,40 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text : výmena žiaroviek LED v KD |
| faktúra č.82014 |
| dodávateľ: CSEMADOK, Levice |
| IČO: 36108936 |
| celková úhrada: 100,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vystúpenie folklórneho súboru |
| faktúra č.2014/149 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.7318024551 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 24,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.1814201351 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1814201352 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1814201353 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1814201354 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 32,21 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ,KD |
| faktúra č.2764771707 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 51,12 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.1020140718 |
| dodávateľ: TOMIRA - BP s.r.o. Košice |
| IČO: 47661518 |
| celková úhrada: 232,92 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vypracovanie bezpečnostného projektu |
| fatktúra č.8450051445 |
| dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 5,08 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: voda OÚ,KD |
| faktúra č.0329141444 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 209,05 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz TKO |
| faktúra č.7407290916 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 16,10 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.2014166 |
| dodávateľ: Služby Šarovce p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.0114087143 |
| dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| IČO: 31396674 |
| celková úhrada: 251,94 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: jedálne kupóny |
| faktúra č.201403708 |
| dodávateľ: Magic Print s.r.o. |
| IČO: 36617661 |
| celková úhrada: 67,20 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tonery |
| faktúra č.7318058535 |
| dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č. 1814201519 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 13860125 |
| celková úhrada: 15,42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1814201520 |
| dodávateľ: Pow - en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1814201521 |
| dodávateľ: Pow- en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1814201522 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 32,21 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia KD,OÚ |
| faktúra č.1329141535 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 185,75 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: TKO |
| faktúra č.201434135 |
| dodávateľ: ESET, s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31333532 |
| celková úhrada: 50,33 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: ESET Smart Security |
| faktúra č.5765747861 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 50,23 eur |
| stav úhrady: uhradená, text: telefón, internet |
| faktúra č.7408266243 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Baratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhada: 21,32 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.3775202014 |
| dodávateľ: Prima banka a.s. pobočka Levice |
| IČO: 31575951 |
| celková úhrada: 6 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: za vystavenie potvrdenia o účte |
| faktúra č.0020142505 |
| dodávateľ: KEO s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: akutalizácia |
| faktúra č.2014192 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.2014126 |
| dodávateľ: KEPS s.r.o. Levice |
| IČO: 34129545 |
| celková úhrada: 138,55 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: oprava verejného osvetlenia |
| faktúra č.7313077324 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada:115,00 Eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.1814201731 |
| dodávateľ: Pow-en, a-s. |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,42 Eur |
| stav úhrady.uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1814201732 |
| dodávateľ:Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1814201733 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1814201734 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 32,21 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.1766691257 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 50,53 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.2014076 |
| dodávateľ: WindIS Slovakia, s.r.o. Topoľčany |
| IČO: 47484080 |
| celková úhrada: 2814,31 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: výmena dverí v kultúrnom dome |
| faktúra č.0329141788 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 195,55 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanieTKO |
| faktúra č.8450064985 |
| dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 2,59 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: voda |
| faktúra č.7409240663 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,88 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.0020142752 |
| dodávateľ: KEO, Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: aktualizácia 9 |
| faktúra č.2014218 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.7323042015 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IĆO: 35815256 |
| celková úhrada: 185,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn OÚ,KD,klub |
| faktúra č.1814201888 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia v DS |
| faktúra č.1814201889 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia - VO |
| faktúra č.1814201890 |
| dodávateľ: Pow-en a.s., Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia - klub |
| faktúra č.1814201891 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 1814201891 |
| celková úhrada: 32,21 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia - OÚ, KD |
| faktúra č.141506 |
| dodávateľ: Signo, s.r.o. Ružomberok |
| IČO: 43930824 |
| celková úhrada: 13,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vlajka SR |
| faktúra č.0020143329 |
| Dodávateľ: KEO, s.r.o., Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 236,29 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: udržiavací poplatok a licencie na rok 2015 |
| faktúra č.0767636793 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 51,32 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón, internet |
| faktúra č.1973425 |
| dodávateľ: INPROST, s.r.o. |
| IČO: 31363091 |
| celková úhrada: 24,15 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tlačivá pre daň z nehuteľností |
| faktúra č.0329142040 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická s.r. o. |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 322,55 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodenie TKO |
| faktúra č.0329142041 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 90,98 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie - preprava veľkokapacitného kontajnera v cintoríne |
| faktúra č. 0114120546 |
| dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| IČO: 31396674 |
| celková úhrada: 266,71 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: jedálne kupóny |
| faktúra č.7410205654 |
| dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,14 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.06007115851 |
| dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 59,90 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón pevná linka |
| faktúra č.0020143478 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO:36739464 |
| celková úhrada: 49,20 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: školenie win |
| faktúra č.2014243 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.1814202047 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,42 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia v DS |
| faktúra č.1814202048 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 112,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| fakktúra č.1814202049 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 12,22 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1814202050 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 32,21 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia KD. OÚ |
| faktúra č.7273203577 |
| dodávateľ: SPP a.s., Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 216,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.882014 |
| dodávateľ: OZ Pod Slovenskou bránou |
| IČO: 42211824 |
| celková úhrada: 4,56 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tlačivá dotazník |
| faktúra č.9913511 |
| dodávateľ: INPROST, s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31363091 |
| celková úhrada: 67,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: Obecné noviny predplatné |
| faktúra č.14411521 |
| dodávateľ: B2B Partner, s.r.o Bratislava |
| IČO: 44413467 |
| celková úhrada: 441,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: spisová skriňa, vešiaky |
| faktúra č.201492 |
| dodávateľ: Združenie obcí Za čisté Dolné Pohronie, Šarovce |
| IČO: 42117160 |
| celková úhrada: 40,61 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vrecia na triedený odpad |
| faktúra č.0329142225 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 166,46 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava a zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.2014168 |
| dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice |
| IČO: 34129545 |
| celková úhrada: 86,39 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: oprava verejného osvetlenia |
| faktúra č.7768585808 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 50,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.7411176603 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,81 eur |
| stav úhrady: |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.16232014 |
| dodávateľ: Prima banka Slovensko a.s. , Žilina |
| IČO: 31575951 |
| celková úhrada: 39,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: popl za ročné vedenie účtu MACP 2014 |
| faktúra č.2014263 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.2140213 |
| dodávateľ: TERAsport-Muller, Praha |
| IČO: 28486617 |
| celková úhrada: 1004,09 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: nástenné vitríny so skelenenými dvierkami so stojanom |
| faktúra č. 2140005051 |
| dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
| IČO: 31681051 |
| celková úhrada: 103,68 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: kôš s popolníkom |
| faktúra č.201404 |
| dodávateľ: SK s.r.o. Drženice |
| IČO: 35700009 |
| celková úhrada: 20,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: servisné práce s informačným systémom |
| faktúra č.0769534336 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhada: 58,24 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.0329142457 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 157,73 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz TKO |
| faktúra č.8450082623 |
| dodávateľ: ZVS, a.s Nitra |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 5,18 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: voda |
| faktúra č. 7500031992 |
| dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 19,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.1814103565 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 59,13 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia v DS |
| faktúra č.1814103566 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 370,03 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra: č.1814103567 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 40,81 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra: č.1814103568 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 150,71 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č. 1400249465 |
| dodávateľ: CDCP SR, a.s. Bratislava |
| IČO:31338976 |
| celková úhrada: 12,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: poplatky |
| faktúra č.7435190696 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: -183,12 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn - dobropis |
| FAKTÚRY 2015 |
| faktúra č.1815200105 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815200106 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815200107 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815200108 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.2015000233 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: aktualizácia 1 |
| faktúra č.150122 |
| dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
| IČO: 31681051 |
| celková úhrada: 121,44 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: závesný kôš 2 sk |
| faktúra č.7327989420 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 228,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.2015000429 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: aktualizácia 2 |
| faktúra č.201514 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text:: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.0115014184 |
| dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| IČO: 31396674 |
| celková úhrada: 350,83 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: jedálne kupóny |
| faktúra č.2015000617 |
| dodávateľ: KEO s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: aktualizácia 3 |
| faktúra č.7238277418 |
| dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 221,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.201500583 |
| dodávateľ: Magic Print s.r.o. Bratislava |
| IČO: 36617661 |
| celková úhrada: 207,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tonery do tlačiarní |
| taktúra č.150198 |
| dodávateľ: Signo, s.r.o. Ružomberok |
| IČO: 43930824 |
| celková úhrada: 13,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vlajka SR |
| faktúra č.1815200346 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: 15,62 eur |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815200347 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815200348 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815200349 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celklová úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.0329150067 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 161,20 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.7770488450 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 56,70 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón, internet |
| faktúra č.7501013191 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 3563469 |
| celková úhrada: 19,88 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.201536 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.2151104433 |
| dodávateľ: SOZA Bratislava |
| IČO: 00178454 |
| celková úhrada: 14,28 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: autor.odmena za licenciu na verej.používanie hudob. diel. ( cez VR) |
| faktúra č.7298217405 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 209,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn OÚ, KD |
| fakúra č.1815200578 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815200579 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815200580 |
| dodávateľ: Pow-en. a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815200581 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.0329150246 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 135,71 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.7501978530 |
| dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,14 |
| stav úhrady: uhradená, služobný mobil |
| faktúra č.2015055 |
| dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice |
| IČO: 34129545 |
| celková úhrada: 91,34 |
| stav uhradenia: uhradená |
| text: oprava verejného osvetlenia |
| faktúra č.2015000902 |
| Dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 |
| stav uhradenia: uhradená |
| text: aktualizácia win |
| faktúra č.201558 |
| dodávateľ: Služby Šarovce p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 |
| stav uhradenia: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.432015 |
| dodávateľ: OZ Tekov-Hont, Santovka |
| IČO: 42211824 |
| celková úhrada: 315,00 |
| stav uhradenia: uhradená |
| text: splátka členského príspevku |
| faktúra č.1500064 |
| dodávateľ: Kamil Palko, Kominárstvo |
| IČO: 32581904 |
| celková úhrada: 49,85 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: kontrola a čistenie komínov |
| faktúra č.1505653 |
| dodávateľ: SLOVGRAM Bratislava |
| IČO: 17310598 |
| celková úhrada: 33,50 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: odm.výkonn.umelcom za verejný prenos |
| faktúra č.82015 |
| dodávateľ: ZVT HRON |
| IĆO: 36105856 |
| celková faktúra: 61,97 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: členský príspevok 2015 |
| faktúra č. 1815200804 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815200805 |
| dodávateľ: Pow- en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815200806 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815200807 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.7278263611 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 118,00 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.7772416918 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 34,69 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.8550013596 |
| dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 6,48 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: voda |
| faktúra č.572015 |
| dodávateľ: Bc. Siváková Daniela, Kalná nad Hronom |
| IČO: 41251466 |
| celková úhrada: 150,00 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: BOZP, PZS |
| faktúra č.329150471 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 160,81 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.7502952731 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,93 |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služob. mobil |
| faktúra č.201583 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služ.mobil |
| faktúra č.1815201041 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815201042 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815201043 |
| dodávateľ: Pow- en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815201044 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia KD, OÚ |
| faktúra č.0115050649 |
| dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31396674 |
| celková úhrada: 353,23 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: jedálne kupóny |
| faktúra č.7318184048 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 49,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.1773406648 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 48,11 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.75303920352 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 18,74 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služ. mobil |
| faktúra č.0329150687 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 244,84 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.201526 |
| dodávateľ: MAZY Silvia Matušková, Čifáre 227 |
| IČO: 41061969 |
| celková úhrada: 150,00 Eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: verejné obstarávanie: Obnova a tvorba zelených VP, oddych. a vzdel. zón |
| faktúra č.7323164591 |
| dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 25,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.2015106 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.1815201244 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815201245 |
| dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IĆO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815201246 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815201247 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| IČO: 43860125 |
| text: el. energia KD, OÚ |
| faktúra č.251006 |
| dodávateľ: Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky |
| IČO: 36556858 |
| celková úhrada: 157,18 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: športové náradie, poháre |
| faktúra č.1774360800 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 49,90 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.0329150959 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 190,99 eur |
| stav úhrady: uhradená text: TKO |
| faktúra č.172015 |
| dodávateľ: Ing. Duchoň, geodetická kancelária, Levice |
| IČO: 11845597 |
| celková úhrada: 235,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vyhot. geometric. plánu |
| faktúra č.2015111 |
| dodávateľ: Ing. Adamkovič, Topoľčany |
| IČO: 30887232 |
| celková úhrada: 375,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2014 |
| faktúra č.7504884871 |
| dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,51 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služob. mobil |
| faktúra č.2015126 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.313507109 |
| dodávataeľ: TRINET Corp, s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
| IČO: 36362786 |
| celková úhrada: 7,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: športové potreby |
| faktúra č.313207064 |
| dodávateľ: TRINET Corp, s.r.o. Kysucké Nové Mesto |
| IČO: 36362786 |
| celková uhrada: 135,70 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: športové potreby |
| faktúra č. 102015 | |
| dodávateľ: Jozef Kalman, Horná Seč | |
| IČO: 46128913 | |
| celková úhrada: 150,00 eur | |
| stav úhrady: uhradená | |
| text: organiz.spoloč.akcie (zabez.občerst.,moder.) |
| faktúra č. 7308244687 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 24,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.1815201449 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815201450 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815201451 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815201452 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.0329151102 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 163,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: TKO |
| faktúra č.87753111583 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 50,15 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.8550030208 |
| dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 7,78 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: voda |
| faktúra č.7505858844 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úrada: 20,74 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služ. mobil |
| faktúra č.2151121053 |
| dodávateľ: SOZA Bratislava |
| IČO: 00178454 |
| celková úhrada:8,40 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob.diel |
| faktúra č.150008 |
| dodávateľ: GPG - Galambos, Horná Seč |
| IČO: 37727222 |
| celková úhrada: 129,48 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: výmena kaziet v KD - oprava, odvlhčenie miestnosti |
| faktúra č. 2015001335 |
| dodávateľ: KEO Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: aktualizácia 6 |
| faktúra č.2015150 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.7308261107 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 24,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.1815201717 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia v Dome Smútku |
| faktúra č.1815201718 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text:el.energiaVO |
| faktúra č.18155201719 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el. energia v klube |
| faktúra č.1815201720 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.6776265812 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 49,88 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.0329151383 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 192,01 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: TKO |
| faktúra č.0115087188 |
| dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| IČO: 31396674 |
| celková úhrada: 353,23 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: stravné kupóny |
| faktúra č.7506824015 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,58 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služob. mobil |
| faktúra č.872015 |
| dodávateľ: OZ Tekov-Hont, Santovka |
| IČO: 42211824 |
| celková úhrada: 315,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: členský príspevok MAS |
| faktúra č.2015168 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: triedený odpad |
| faktúra č.150009 |
| dodávateľ: Galambos - GPG, Horná Seč |
| IČO: 37727222 |
| celková úhrada: 700,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: čist. a ošetr. stien od plesní,maľovka, opr.lam. podlahy |
| faktúra č.2015151 |
| dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice |
| IČO: 34129545 |
| celková úhrada: 290,80 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: oprava verejného osvetlenia |
| faktúra č.7323213403 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 41,00 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: plyn KD, OÚ |
| faktúra č.0700815 |
| dodávateľ: TENDER & Development, s.r.o. Bratislava |
| IČO: 44721307 |
| celková úhrada: 66,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: školenie |
| faktúra č.1815201909 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815201910 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815201911 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815201912 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia KD, OÚ |
| faktúra č.0329151625 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 181,34 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: TKO |
| faktúra č.1777219549 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 49,49 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: telefón,internet |
| faktúra č.201504561 |
| dodávateľ: MAGIC PRINT, s.r.o. Bratislava |
| IČO: 36617661 |
| celková úhrada: 96.00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tonery |
| faktúra č.1242015 |
| dodávateľ: Siváková, Kalná nad Hronom |
| IČO: 41251466 |
| celková úhrada: 50,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: výkon činnosti technika BOZP, OPP |
| faktúra č.7507806451 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,74 eur |
| stav uhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.2015194 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 21,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.7155247318 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO:35815256 |
| celková úhrada: 113,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn |
| faktúra č.1778155231 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 49,49 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: telefón, internet |
| faktúra č.1815202108 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia DS |
| faktúra č.1815202109 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.181502110 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815502111 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.5015820391 |
| dodávateľ:ZVS, a.s. Levice |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 115,57 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: výkony vozidla JCB - zemné práce |
| faktúra č.0329151826 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 417,48 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: TKO, veľkoobjemový kontajner |
| faktúra č.8550045893 |
| dodávateľ: ZVS , a.s. Levice |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 11,66 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: voda |
| faktúra č.7508764221 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,24 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.150010 |
| dodávateľ: GPG - Horná Seč |
| IČO: 37727222 |
| celková úhrada: 159,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: oprava maľovky na OÚ |
| faktúra č.150011 |
| dodávateľ: GPG - Horná Seč |
| IČO: 37727222 |
| celková úhrada: 6288,69 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: obnova a tvorba zelen.verej.priestran.- revitaliz. obec. pešej zóny POD-ZD2 |
| faktúra č.150012 |
| dodávateľ: GPG - Horná Seč |
| IČO: 37727222 |
| celková úhrada: 1250,06 eur |
| stav úhrady: |
| text: opravy, udrž. práce v KD po zatečení |
| faktúra č.2015001609 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| celková úhrada: 13,50 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: aktualizácia programu 7 |
| faktúra č.0115112274 |
| dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31396674 |
| celková úhrada: 440,05 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: jedálne kupóny |
| faktúra č.2015200 |
| dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice |
| IČO: 34129545 |
| celková úhrada: 140,22 eur |
| stav úhrady uhradená |
| text: servisné práce v KD |
| faktúra č.2015201 |
| dodávateľ: KEPS, s.r.o. Levice |
| IČO: 34129545 |
| celková úhrada: 250,00 eur |
| stav úhrady. uhradená |
| text: revízne práce |
| faktúra č.7263439988 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 182.00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn OÚ, KD |
| faktúra č.15053 |
| dodávateľ: LUDECOR, Tešesíkovo |
| IĆO: 48292460 |
| celková úhrada: 68,88 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: dekoračné predmety |
| faktúra č.201505696 |
| dodávateľ: MagicPrint, s.r.o. Bratislava |
| IČO: 36617661 |
| celková úhrada: 96,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: tonery do tlačiarní |
| faktúra č.1815202409 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia v DS |
| faktúra č.1815202410 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratilava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el,.energia VO |
| faktúra č.1815202411 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s., Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el. energia klub |
| faktúra č.1815202412 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s., Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.7779138378 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 49,49 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: telefón + internet |
| faktúra č.0329152019 |
| dodávateľ. Tekovská ekologická, s.r.o. |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 406,34 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: TKO |
| faktúra č.520150407 |
| dodávateľ: HAITEG, s.r.o. Šarovce |
| IČO: 36553379 |
| celková úhrada: 165,10 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: oprava verej.osvetlenia |
| faktúra č.2015000116 |
| dodávateľ: Aranzuj.sk, Legeň Košice |
| IČO: 41223110 |
| celková úhrada: 56,09 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: dekor. materiál KD |
| faktúra č.2015002186 |
| dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO: 3673949464 |
| celková úhrada: 236,29 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: ročná licencia programu, udrž.popl. na rok 2016 |
| faktúra č.2015010 |
| dodávateľ: PROSIC, s.r.o. Želiezovce |
| IČO: 46835423 |
| celková úhrada: 150,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: predprojektová príprava |
| faktúra č.7509731966 |
| dodávateľ: Slovak telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,24 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služobný mobil |
| faktúra č.2015219 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 30,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.132015 |
| dodávateľ: Jozef Kalman, Horná Seč |
| IČO: 46128913 |
| celková úhrada: 120,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: organiz. kultúrnej udalosti |
| faktúra č.2015238 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 30,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: triedený odpad |
| faktúra č.7278447117 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 214,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: plyn: OÚ, KD |
| faktúra č.0329152208 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 152,44 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.9913611 |
| dodávateľ: INPROST, s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31363091 |
| celková úhrada: 67,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: Obecné noviny - predplatné 2016 |
| faktúra č.1815202615 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IĆO: 43860125 |
| celková úhrada: 15,62 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia Dom smútku |
| faktúra č.1815202616 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s., Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 104,30 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1815202617 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 11,99 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1815202618 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 30,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.8780046032 |
| dodávateľ: Slovak telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 51,04 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón, internet |
| faktúra č.150079 |
| dodávateľ: Disig, a.s. Bratislava |
| IČO: 35975946 |
| celková úhrada: 32,40 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: kvalifikovaný systémový certifikát |
| faktúra č.7510697357 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,44 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služob. mobil |
| faktúra č.2015257 |
| dodávateľ: Služby Šarovce, p.o. |
| IČO: 36103080 |
| celková úhrada: 30,60 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: vývoz triedeného odpadu |
| faktúra č.2015120 |
| dodávateľ: Confer, s.r.o. Banská Bystrica |
| IČO: 36713201 |
| celková úhrada: 1549,20 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: konferenčné stoličky Lea do KD |
| faktúra č.2015317 |
| dodávateľ: LAHER Želiezovce |
| IČO: 14079526 |
| celková úhrada: 263,74 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: periodic, prehliadka plyn. spotrebičov a odstrán. závad
|
| faktúra č.112015 |
| dodávateľ: Csicsman MAN-stav, Želiezovce |
| IČO: 41775015 |
| celková úhrada: 3118,96 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: rekonštrukcia sály v kultúrnom dome |
| faktúra č.122015 |
| dodávateľ: Csicsman MAN-stav, Želiezovce |
| IČO: 41775015 |
| celková úhrada: 2381,31 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: výmena dlažby v KD |
| faktúra č.13/2015 |
| dodávateľ: Csicsman MAN-stav, Želiezovce |
| IČO: 41775015 |
| celková úhrada: 469,20 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: obecné tabule (demontáž, montáž), opr.vchod.dverí |
| faktúra č.150101739 |
| dodávateľ: Optimal Care, s.r.o., Bratislava |
| IČO: 47422335 |
| celková úhrada: 300,00 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: alarm (OÚ, KD) |
| faktúra č.16182015 |
| dodávateľ: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina |
| IČO: 31575951 |
| celková úhrada: 41,05 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: popl. za účet CP |
| faktúra č.150101754 |
| dodávateľ: OptimalCare, s.r.o., Bratislava |
| IČO: 47422335 |
| celková úhrada: 4,32 eur |
| stav úhrady : uhradená |
| text: popl. za službu |
| faktúra č.57809622841 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 50,10 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: telefón, internet |
| faktúra č.0329152491 |
| dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| celková úhrada: 194,32 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: zber, preprava, zneškodňovanie TKO |
| faktúra č.1816100177 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 51,76 eur |
| stav úhrady:uhradená |
| text: el.energia Dom smútku |
| faktúra č.1816100178 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 253,34 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia VO |
| faktúra č.1816100179 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 21,65 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia klub |
| faktúra č.1816100180 |
| dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| celková úhrada: 141,14 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: el.energia OÚ, KD |
| faktúra č.7600082591 |
| dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| celková úhrada: 17,24 eur |
| stav úhrady: uhradená |
| text: služob. mobil |
| faktúra č.8550062560 |
| dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra, OZ Levice |
| IČO: 36550949 |
| celková úhrada: 6,48 eur |
| stav úhrady: |
| text: voda OÚ, KD |
| faktúra č.7450204173 |
| dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| celková úhrada: 217,80 eur |
| stav úhrady: |
| text: plyn OÚ, KD |