xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1812200822 |
| Dodávateľ:Pow-en |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:44,62 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1812200823 |
| Dodávateľ:Pow-en |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:5,28 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1812200824 |
| Dodávateľ:Pow-en |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:114,72 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1812200825 |
| Dodávateľ:Pow-en |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:10,03 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:el.energia |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:63 |
| Dodávateľ:RZMO Tekov |
| IČO:42043069 |
| Celková cena:25,78 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:31.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:pečiatka pre stavebný úrad |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0329121090 |
| Dodávateľ:Tekovská ekologická, s.r.o. |
| IČO:34131451 |
| Celková cena:211,77 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:zber,preprava, zneškodnenie odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0741029144 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:51,01 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:3.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:telefón, internet |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2012171 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce |
| IČO:36103080 |
| Celková cena:21,96 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:15.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:221702 |
| Dodávateľ:Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
| IČO:36556858 |
| Celková cena:37,56 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:17.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:embémy,poháre,štítky - šport |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7208640756 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena:12,26 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:15.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:za služobný mobil |
| Dokument: |