| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201999 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 43,50 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el. energia, KO OCú |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201001 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 15,43 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el. energia, Dom smútku |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201001 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 111,65 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
|
Dátum vystavenia: 2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el. energia, VO |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1813201002 |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 9,84 |
| Stav zaplatenia:12.7.2013 |
| Dátum vystavenia:2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7312755581 |
| Dodávateľ: SPP, a.s. Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Celková cena: 45,00 |
| Stav zaplatenia:15.7.2013 |
| Dátum vystavenia:2.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry:plyn |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 20130024 |
| Dodávateľ:STAVBY s.r.o. Nitra |
| IČO: 36763977 |
| Celková cena: 279,72 |
| Stav zaplatenia:12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: oprava výtlkov |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0329130920 |
| Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| Celková cena: 188,65 |
| Stav zaplatenia:12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: komunálny odpad |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 575809452 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| IČO: 35763456 |
| Celková cena:50,23 |
| Stav zaplatenia:12.7.2013 |
| Dátum vystavenia:8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0113066470 |
| Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
| IČO: 31396674 |
| Celková cena: 419,38 |
| Stav zaplatenia: 8.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 8.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: jedálenské kupóny |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 8350041562 |
| Dodávateľ: ZVS, a.s. Nitra |
| IČO: 36550949 |
| Celková cena: 2,54 |
| Stav zaplatenia: 12.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 9.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: voda |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0020132286 |
| Dodávateľ: KEO s.r.o. Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| Celková cena: 13,50 |
| Stav zaplatenia: 23.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 12.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: aktualizácie |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7306840160 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena: 12,80 |
| Stav zaplatenia: 25.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 12.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2013143 |
| Dodávateľ: Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany |
| IČO: 30887232 |
| Celková cena: 350,00 |
| Stav zaplatenia: 24.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 24.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: audit 2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2013145 |
| Dodávateľ: Služby Šarovce p.o. Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| Celková cena: 21,96 |
| Stav zaplatenia: 31.7.2013 |
| Dátum vystavenia: 29.7.2013 |
| Text dodávateľskej faktúry: separovaný zber |
| Dokument: |