xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 1813201736 |
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
IČO:43860125 |
Celková cena: 111,65 |
Stav zaplatenia: uhradená |
Dátum vystavenia: 5.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: el.enrgia - VO |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1813201736 |
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
IČO: 43860125 |
Celková cena:9,84 |
Stav zaplatenia: uhradená |
Dátum vystavenia:5.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 6300142879 |
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava |
IČO:35815256 |
Celková cena:285,00 |
Stav zaplatenia: uhradená |
Dátum vystavenia:1.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: plyn OÚ,KD, klub |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 5755688710 |
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
IČO:35763469 |
Celková cena:50,27 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:3.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:7311587972 |
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
IČO:35763469 |
Celková cena:20,63 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:18.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: služobný mobil |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:011382013 |
Dodávateľ: OLYMP - Šmrhola, Santovka |
IČO:32581190 |
Celková cena:52,99 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:5.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry:vlajky na budovu OÚ |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:0329131746 |
Dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
IČO:34131451 |
Celková cena:282,26 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:6.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:0329131747 |
Dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov |
IČO:34131451 |
Celková cena:84,67 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:6.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry:preprava veľkoobjem. kontajnera - cintorín |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:0020133626 |
Dodávateľ: KEO, s.r.o. Záhrorce |
IČO:36739464 |
Celková cena:210,36 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:12.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: roč. licencie na rok 2014 |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1130019 |
Dodávateľ:KOVAN, Starý Tekov |
IČO:43562451 |
Celková cena:2905,26 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:20.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: výr.želez.konštrukcie pod LEXAN-prístrešok KD- doúčtovanie |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:11201320 |
Dodávateľ:KOVAN, Starý Tekov |
IČO:43562451 |
Celková cena:210,00 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:20.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry:žľaby prístr. KD |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:2013241 |
Dodávateľ:Služby Šarovce, p.o. Šarovce |
IČO:36103080 |
Celková cena:21,96 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:18.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry:za vývoz triedeného odpadu |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:130007 |
Dodávateľ:GPG, Galamboš, Horná Seč |
IČO:37727222 |
Celková cena:215,94 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia: 12.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: úprava betón.plochy (podlahy) pod prístr. KD |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:7312864884 |
Dodávateľ:SPP, a.s. Bratislava |
IČO:35815256 |
Celková cena:332,00 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:1.12.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: plyn |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1813201908 |
Dodávateľ: Pow-en a.s. Bratislava |
IČO:43860125 |
Celková cena:43,50 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:2.12.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: el.energia OÚ,KD |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1813201909 |
Dodávateľ:Pow-en a.s., Bratislava |
IČO:43860125 |
Celková cena:15,43 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:2.12.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: el.energia Dom smútku |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1813201910 |
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
IČO: 43860125 |
Celková cena:111,65 |
Stav zaplatenia: uhradená |
Dátum vystavenia:2.12.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: el.energia VO |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1813201911 |
Dodávateľ: Pow-en, a.s. Bratislava |
IČO:43860125 |
Celková cena:9,84 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:2.12.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: el.energia klub |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:4756664765 |
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
IČO:35763469 |
Celková cena:50,74 |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:3.12.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: telefón + internet |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:2012558 |
Dodávateľ: SB PRESS s.r.o. Tlmače |
IČO:36526924 |
Celková cena: 119,52 |
Stav zaplatenia: uhradená |
Dátum vystavenia:29.11.2013 |
Text dodávateľskej faktúry: stolové kalendáre obce 2014 |
Dokument: |