xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:12013263 |
| Dodávateľ:RAPID SK s.r.o |
| IČO:44997779 |
| Celková cena:189,00 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:18.6.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:trampolína SkyFlyer |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7206522894 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s. |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena: 12,26 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:15.6.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:služobný mobil |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2012127 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce |
| IČO:36103080 |
| Celková cena:21,96 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:20.6.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:120100625 |
| Dodávateľ:Korok Jelínek, spol.s r.o. |
| IČO:35845210 |
| Celková cena:46,84 |
| Stav zaplatenia:uhrdená |
| Dátum vystavenia:20.6.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:korková nástenka drev. |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 31412281 |
| Dodávateľ:našemužstvo.sk |
| IČO:45647755 |
| Celková cena:50,50 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:27.6.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:rozlišovačky |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2020359 |
| Dodávateľ:STARP TRADE, spol. s r.o. |
| IČO:34145907 |
| Celková cena:6,00 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:28.6.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry:pohár priehľadný |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7247551830 |
| Dodávateľ: SPP |
| IČO:35815256 |
| Celková cena:57,00 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:1.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: zemný plyn |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2012114 |
| Dodávateľ: Ing. Adamkovič, Topoľčany |
| IČO:30887232 |
| Celková cena: 330,00 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 3.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1812200686 |
| Dodávateľ: Pow-en Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:44,62 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: za el.energiu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1812200687 |
| Dodávateľ: Pow-en Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena:5,28 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:1.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: za el.energiu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1812200688 |
| Dodávateľ:Pow-en , Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena: 114,72 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 1.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: el.energia |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:181220689 |
| Dodávateľ:Pow-en, Bratislava |
| IČO:43860125 |
| Celková cena: 10,03 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 1,7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry : za el.energiu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:1740032935 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:55,76 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia: 9.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: telefón, internet |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0020122332 |
| Dodávateľ:KEO, s.r.o. Záhorce |
| IČO:36739464 |
| Celková cena:13,42 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia: 9.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: aktualizácie |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:0329120959 |
| Dodávateľ: Tekovská ekologická, s.r.o. |
| IČO: 34131451 |
| Celková cena: 208,45 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:4.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:8250044864 |
| Dodávateľ:ZVS, a.s Ludanská 4, Levice |
| IČO:36550949 |
| Celková cena:10,09 |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:30.6.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: za vodu od 1.4. do 30.6.2012 |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7207583759 |
| Dodávateľ:Slovak Telekom |
| IČO:35763469 |
| Celková cena:12,26 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:15.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: za služobný mobil |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:2012151 |
| Dodávateľ:Služby Šarovce |
| IČO:36103080 |
| Celková cena:21,96 |
| Stav zaplatenia: uhradená |
| Dátum vystavenia:19.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: za vývoz triedeného odpadu |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:20121239 |
| Dodávateľ:Hakom, s.r.o. 036 01 Martin |
| IČO:36000124 |
| Celková cena:214,75 Euro |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:18.7.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: za dpravné značky s príslušenstvom |
| Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry:7272545543 |
| Dodávateľ:SPP |
| IČO:35815256 |
| Celková cena:57,00 eur |
| Stav zaplatenia:uhradená |
| Dátum vystavenia:1.8.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: plyn |
| Dokument: |