Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 0329120204 |
Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov 133, 93533 Nový Tekov |
IČO: 34131451 |
Celková cena: 151,88€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 29.02.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: Na zákl. zmluvy č. 1000026 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 1812200192 |
Dodávateľ: Pow-en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava |
IČO: 43860125 |
Celková cena: 10,03€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 01.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: Vyšné nad Hronom 50 |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1812200191 |
Dodávateľ: Pow-en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava |
IČO: 43860125 |
Celková cena: 114,72€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 01.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby na adrese: Vyšné nad Hronom 50 |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 1812200190 |
Dodávateľ: Pow-en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava |
IČO: 43860125 |
Celková cena: 5,28 |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 01.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: Vyšné nad Hronom 50 |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 1812200189 |
Dodávateľ: Pow.en a.s., Prievozská 4 D, 82109 Bratislava |
IČO: 43860125 |
Celková cena: 44,62€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 01.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb-nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby na adrese: Vyšné nad Hronom 50 |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 7297389618 |
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
IČO: 35815256 |
Celková cena: 329€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 01.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: Fakturačné obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012 |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:1010821102 |
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, 82513 Bratislava |
IČO: 35763469 |
Celková cena: 66,02€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 03.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: Hlasové služby + internet za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012 |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 0380/2012 |
Dodávateľ: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
IČO: 0034006656 |
Celková cena: 24,00€ |
Stav zaplatenia:zaplatené |
Dátum vystavenia: 29.02.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: scan0001.jpg |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 2012054 |
Dodávateľ: Služby Šárovce |
IČO: 36103080 |
Celková cena: 21,96€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 20.3.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 7202871226 |
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s. |
IČO: 35763469 |
Celková cena: 12,26€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 15.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 0329120345 |
Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o. |
IČO: 34131451 |
Celková cena: 184,51€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 2.4.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 0020121958 |
Dodávateľ: KEO s.r.o. |
IČO: 36739464 |
Celková cena: 13,42 € |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 05.04.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 8250017161 |
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnost a.s. |
IČO: 36550949 |
Celková cena:6,31 € |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 31.03.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 7204106050 |
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s. |
IČO: 35763469 |
Celková cena: 12,26 € |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia:15.04.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 9/2012 |
Dodávateľ: Združenie vidieckeho turizmu HRON združenie obcí |
IČO: 36105856 |
Celková cena: 61,97€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 19,04,2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 1205042 |
Dodávateľ: Slovgram |
IČO: 17310598 |
Celková cena: 33,50€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 19,4,2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 2012074 |
Dodávateľ: Služby Šárovce |
IČO: 36103080 |
Celková cena: 21,96€ |
Stav zaplatenia: zaplatené |
Dátum vystavenia: 20,04,2012 |
Text dodávateľskej faktúry: |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:7242511633 |
Dodávateľ:SPP |
IČO:358154256 |
Celková cena:58 € |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:1.6.2012 |
Text dodávateľskej faktúry:zemný plyn |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry:4739038301 |
Dodávateľ:Slovak Telekom |
IČO:35763469 |
Celková cena:52,98 € |
Stav zaplatenia:uhradené |
Dátum vystavenia:3.6.2012 |
Text dodávateľskej faktúry: telefón, internet |
Dokument: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodávateľská faktúra |
Číslo faktúry: 0329120721 |
Dodávateľ:Tekovská ekologická s.r.o |
IČO:34131454 |
Celková cena:299,67 € |
Stav zaplatenia:uhradená |
Dátum vystavenia:1.6.2012 |
Text dodávateľskej faktúry:zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Dokument: |