| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2011236931 |
| Dodávateľ: WEBNODE, Westcom, s.r.o.,U vodárny 2, 61600 Brno |
| IČO: 25536851 |
| Celková cena: 94,05€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 2011-02-05 |
| Text dodávateľskej faktúry: Balíček Prémiových služieb Mini, 5 rokov |
| Dokument: https://512108e74b.cbaul-cdnwnd.com/4d47c32c212e329f69b0a74bc3a23788/200000021-90364922aa/2011236931.pd |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 18/2011 |
| Dodávateľ: Alexander Lelkes, SLIDER-ALPINE, 93002 Orechová Potôň 240 |
| IČO: 36898724 |
| Celková cena: 8775,90€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 26.8.2011 |
| Text dodávateľskej faktúry: Vyúčtovacia faktúra - za renovačné práce podľa cenovej ponuky |
| Dokument: 18-2011 slider-alpine.pdf |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0020120571 |
| Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| Celková cena: 42,14, + DPH 8,43 = 50,57€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 12.01.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám doplatok modulu mzdy KEO WIN |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0020120328 |
| Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| Celková cena: 11,18, + DPH 2,24 = 13,42€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 12.01.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO, prostred. CD nosiča - č.1 / 2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1/2012 |
| Dodávateľ: Compál František, Okružná 8, 93401 Levice |
| IČO: 40669939 |
| Celková cena: 50€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 12.01.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujem Vám za opravu vertikálnych žalúzií v kulturnom dome pri obecnom úrade. |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2012000004 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
| IČO:35763469 |
| Celková cena: 10,22 + DPH 2,04 = 12,26€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 15.01.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Faktúra za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012, tel.č. 0904772927 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2012012 |
| Dodávateľ: Služby Šarovce, 93552 Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| Celková cena: 21,96€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 19.01.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz triedeného odpadu dňa 17.1.2012 nasledovne: |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7446089368 |
| Dodávateľ: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Celková cena: 1862,69€, prijaté platby za opakované dodávky 1699€, nedoplatok 163,69€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 21.01.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Vyúčtovacia faktura za obdobie 19.01.2011 - 18.01.2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7257393945 |
| Dodávateľ: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Celková cena: 347€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 01.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Odber zemného plynu za obdobie 19.01.2012 - 29.02.2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 8735059878 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena: 60,55€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 03.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Faktura za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2121104211 |
| Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava |
| IČO: 00178454 |
| Celková cena: 14,28€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 01.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0329120072 |
| Dodávateľ: Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov 133, 93533 Nový Tekov |
| IČO: 34131451 |
| Celková cena: 168,38€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 01.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Na základe zmluvy č. 1000026 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0182012 |
| Dodávateľ: Občianské združenie V dlani Hrona, Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom |
| IČO: 00587630 |
| Celková cena: 37€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 06.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám členský príspevok na rok 2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 1812200007 /zálohová faktura/ |
| Dodávateľ: Pow-en a.s. Prievozská 4D, 82109 Bratislava |
| IČO: 43860125 |
| Celková cena: 387,96€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 05.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spoteby za február 2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 7201660323 |
| Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Celková cena: 12,26€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 15.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.01 - 14.02.2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 2012032 |
| Dodávateľ: Služby Šarovce, 93552 Šarovce |
| IČO: 36103080 |
| Celková cena: 21,96€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 15.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz triedeného odpadu dňa 15.2.2012 |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: VF120206 |
| Dodávateľ: Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok |
| IČO: 43930824 |
| Celková cena: 11,40€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 21.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám za vlajky a zástavy SR na voľby do NRSR v akciov. zlave 20% |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: B6M60800 |
| Dodávateľ: OTTO Office/SK/ s.r.o., Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava |
| IČO: 00587630 |
| Celková cena: 94,25€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 22.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: 5xxerogr.papier 1ks, papier 5ks-kart, xerogr papier sada 1ks, xerogr.pap.1ks, tonerq2612A+kal.1ks |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0020121501 |
| Dodávateľ: KEO, s.r.o.,Poľná, 99106 Záhorce |
| IČO: 36739464 |
| Celková cena: 23,88 |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 23.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Fakturujeme Vám doplatok pre KEO WIN MODULY |
| Dokument: |
| Dodávateľská faktúra |
| Číslo faktúry: 0112020886 |
| Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
| IČO: 31396674 |
| Celková cena: 319,98€ |
| Stav zaplatenia: zaplatené |
| Dátum vystavenia: 23.02.2012 |
| Text dodávateľskej faktúry: Jedálne kupóny nomin. hodn. 3,80, 80ks, +odplata+poplatok za doruč. a balné |
| Dokument: |